Het verschil bestaat uit:

• Mutaties in de kapitaallasten. De kapitaallasten, die voortvloeien uit het aanvullend krediet bouw nieuwe school voortgezet onderwijs worden conform het raadsbesluit van  22 februari 2018 in de loop van 2018 tot en met 2021 beschikbaar gesteld. Deze groeit van € 11.000 in  2018 naar  € 388.900 in 2021.
• Mutaties in de overige kapitaallasten. Door jaarlijkse afschrijvingen nemen de rentlasten jaarlijks af. Hierbij komt nog de verlaging van de renteomslag van 3,5% naar 3%. In 2019 is de verlaging circa € 200.000 en in de jaren erna daalt deze van € 50.000 naar circa € 20.000.
• Lagere betalingen energiekosten. In 2018 zijn de energielasten eenmalig met bijna € 27.000 verlaagd.
• Mutaties meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Op grond van meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze sporthallen en gymlokalen. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.

Het verschil bestaat uit:

• Lagere bijdragen energiekosten. In 2017 waren de bijdragen in de energiekosten circa € 11.000 lager. Hier stonden ook lagere kosten tegenover. In de volgende jaren zijn geen afwijkingen begroot.