Het betreft een sluitende begroting met budgetruimte voor de uitvoering van diverse programma’s en speerpunten van beleid.
De financiële en vermogenspositie van het begrotingsjaar en van de drie daarop volgende jaren vloeien voort uit een samenhang van bestaande en nieuwe activiteiten, van de mogelijkheden deze te kunnen bekostigen en om risico’s op te kunnen vangen.
Het stellen van kaders, de structurele dan wel incidentele aard van de baten en lasten, de reservepositie, de financieringsstructuur en de belastingen zijn beeldbepalende elementen voor een gezonde financiële positie.
Samenvatting (bedragen x € 1.000)
a. Begrotingspositie 2019 | |||
Structurele bestedingsruimte | 257 | ||
Saldo begroting | 1.004 | ||
Totale bestedingsruimte | 1.261 | ||
b. Financiële uitkomst 2020 t/m 2022 | |||
Bestedingsruimte | Saldo begroting | Totaal | |
2020 | 507 | 1.334 | 1.841 |
2021 | 757 | 1.144 | 1.901 |
2022 | 1.007 | 927 | 1.933 |
c. Reservepositie 1 januari 2019 | |||
Algemene reserves | 4.924 | ||
Bestemmingsreserves | 25.442 | ||
Voorzieningen | 3.700 | ||
Totaal reserves en voorzieningen | 34.067 | ||
d. Structurele weerstandscapaciteit | 2.057 | ||
e. Financieringsstructuur (1 januari 2019) | |||
Boekwaarde investeringen | 95.732 | ||
Reserves/Voorzieningen | 34.067 | ||
Geldleningen en waarborgsommen | 35.198 | ||
69.265 | |||
Financieringstekort | 27.927 | ||
f. Rekeningresultaat | |||
* € 1.000. | 2015 | 2016 | 2017 |
2.845 | 3.939 | 2.765 | |
Kaders begroting
De basis voor de begroting 2019 is gelegd in de raadsvergadering van 5 juli 2018. Op dat moment is de Perspectiefnota 2019 met daarin de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.
Beleidskader
Om als gemeentebestuur in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen beschikt het over financiële ruimte voor nieuwe uitgaven. In de begroting 2019 is € 250.000 opgenomen voor nieuw structureel beleid.