Het verschil bestaat uit:

• Mutaties budget onderhoud openbare groen. Hogere lasten  voor het regulier onderhoud openbaar groen. Door verwachte loon- en prijsontwikkelingen stijgen de budgetten jaarlijks met circa € 30.000.
• Mutaties in de kapitaallasten. Door nieuwe investeringen stijgen de kapitaallasten in 2018 met € 103.000 en in 2019 met circa € 4.000. Vanaf 2020 gaan door afschrijven de rentelasten jaarlijks naar beneden.
• Mutaties ten gevolge van nieuw beleid. In 2017 is € 22.050 beschikbaar gesteld voor de kapitaallasten van het krediet Fietspad Oranjekanaal. In 2018 is € 9.809 aan afschrijving beschikbaar gesteld voor het krediet fietspaden. In 2018 en 2019 wordt  € 6.300 structureel geld beschikbaar gesteld voor de kapitaallasten van het krediet fietspad de Zeven Blokken.
• Het vervallen van de incidentele gelden. In 2017 € 25.000 voor bloemrijke akkers. In 2018 en 2019 elk  € 75.000 voor het groenplan Beilen en Westerbork en in 2018 € 25.000 voor het belevings- en wandelpad Hultinge en Lijsterlaan Beilen. Deze bedragen worden gedekt uit de reserve Openbare ruimte.

• Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnen- en buitendienst. Ten opzichte van 2017 stijgen de apparaatskosten in 2018 met circa € 8.000. In 2019 worden de kosten voor loon- en prijsstijgingen bijna opgevangen door verlaging van de toegerekende uren. In de daarop volgende jaren stijgen deze posten door loon- en prijsontwikkelingen jaarlijks met circa € 20.000.

Het verschil bestaat uit:

• Kleine ontvangen baten. In 2017 is voor het groenfonds Elp € 5.000 ontvangen en € 1.500 als bijdrage in de kosten plan Breistroeken in Nieuw Balinge.