Het verschil bestaat uit:

• Kosten AZC Oranje. Halverwege 2017 werd het AZC Oranje gesloten. In 2017 werd aan de uitvoering nog circa € 162.000 besteed. Ook is € 1 miljoen in een voorziening gestort voor het mogelijk niet terug ontvangen van de voorgeschoten bedragen aan JADE.
• De vrijval van de uitvoeringskosten inburgering. Vanaf 2019 wordt hiervoor geen budget meer geraamd. De kosten worden hierdoor bijna € 310.000 lager.
• De incidentele bijdrage voor het project Mooi Op Eigen Kracht van € 30.000. MOEK is een project dat om het jaar wordt uitgevoerd. Dat betekent dat voor 2019  hiervoor geen budget is geraamd. Het is  de bedoeling dit project voort te zetten in 2020.
• De beschikbare middelen voor het project Vitaal platteland. Het restant van de bijdrage 2017 te weten € 52.000 is overgeheveld naar 2018. In 2018 is ook de provinciale bijdrage  van € 50.000 toegevoegd aan dit budget.
• De beschikbare middelen voor het project onbeperkt holdbaar dorpshuizen. In 2018 is hiervoor nog € 19.000 beschikbaar.
• Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst. Vanaf 2019 zijn toegerekende uren verhoogd. Ten opzichte van 2018 ontstaat hierdoor een verhoging van circa € 40.000. In de daarop volgende jaren stijgen door loon- en prijsontwikkelingen deze posten jaarlijks met circa € 12.000.
• Mutaties meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Op grond van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze dorpshuizen en jeugdsozen. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.

• Hogere subsidies. Aan diverse gesubsidieerde instellingen: sociale raadsvrouw, st. Vluchtingenwerk, st. Welzijn Midden-Drenthe worden hogere bijdragen verstrekt. Door (verwachte) loon- en prijsontwikkelingen ontvangen de gesubsidieerde instellingen jaarlijks een hogere subsidie. Voor 2019 wordt deze extra subsidie geraamd op bijna € 52.000. In de jaren erna stijgt deze subsidie elk jaar gemiddeld met circa  € 53.000.

Het verschil bestaat uit:

• Baten AZC Oranje. Van het rijk werd in 2017 € 474.000 ontvangen als OHVA vergoeding voor het huisvesten van asielzoekers voor het voortgezet onderwijs en € 148.000 als aanvullende OHBA vergoeding voor extra huisvesting  van asielzoekers voor het basisonderwijs.  Hiernaast is € 30.000 aan gemaakte energiekosten gedeclareerd bij JADE en € 37.000 bij COA voor het inschrijven van asielzoekers in onze basisadministratie.
• De provinciale bijdrage voor het project Vitaal platteland. In 2018 is hiervoor € 50.000 ontvangen. De jaren erna zijn er geen financiële mutaties.