Het verschil bestaat uit:

• Overheveling budgetten. In 2017 werd € 131.000 overgeheveld naar 2018. Dit ging om het aanbrengen van slijtlagen die door weersomstandigheden niet meer in 2017 konden plaatsvinden: € 88.000, om invulling te geven aan de pilot Beilervaart: € 17.000 en om de werkzaamheden aan het Paderbos: € 26.000.
• De mutaties in het verwerken van de baggerspecie. Het restant van 2017 circa € 43.000 is overgeheveld naar 2018. In 2019 wordt het budget met € 5.400 verhoogd en vanaf 2020 structureel met € 20.600 verlaagd tot € 9.800.

• Kosten ingehuurd personeel. Van de hogere leges opbrengsten is € 86.000 in 2017 en € 8.200 in 2018 aangewend om extra personeel in te huren om de extra werkzaamheden te verrichten.
• Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnen- en buitendienst. Vanaf 2019 zijn toegerekende uren verlaagd. Ten opzichte van 2018 kan hierdoor de loon- en prijsontwikkeling bijna worden opgevangen. Er is maar een beperkte verhoging van circa € 10.000. In de daarop volgende jaren stijgen door loon- en prijsontwikkelingen deze posten jaarlijks met circa € 38.000.

• Indexeringen onderhoudsbudgetten. Diverse onderhoudsbudgetten worden met de betreffende CBS index jaarlijks verhoogd. Hierdoor stijgen de betreffende budgetten jaarlijks met circa € 38.000.  
• Mutaties kapitaallasten. Door nieuwe investeringen stijgen de kapitaallasten in 2018 met € 37.000 en in 2019 met € 148.000. Via lasten bestedingsplan nieuw beleid waren deze middelen in 2017 en 2018 beschikbaar gesteld. In de jaren daarna dalen de rentelasten jaarlijks van € 89.000 in 2020 tot € 59.000 in 2022.
• Effect bestedingswensen 2019. Voor de kapitaallasten van de nieuwe bestedingswensen van 2019 is vanaf 2019 een stelpost opgenomen van bijna € 70.000.

Het verschil bestaat uit:

• Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst. Vanaf 2019 worden  meer uren apparaatskosten binnendienst toegerekend aan dit taakveld. Hierdoor stijgen de kosten met € 2.000. In de volgende jaren zijn er effecten van de loon- en prijsontwikkelingen. In geld uitgedrukt is dit zeer beperkt.

Het verschil bestaat uit:

• Leges glasvezelnetwerk. In 2017 (circa € 140.000) en 2018 (circa € 34.000)  zijn extra leges ontvangen door het aanleggen van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente.
• Ontvangen vergoeding nutsbedrijven. In 2017 werd € 85.000 meer aan vergoeding ontvangen van nutsbedrijven voor het herstellen van bestratingen.

Er zijn geen verschillen in de baten aanwezig.